公司2022年“减亏增盈”工作措施
公司2022年“减亏增盈”工作措施
2022年公司以保安全、除隐患、降能耗、抢利润为宗旨开展各项工作，通过安全生产提升、成本效益管控、绩效考核落实，指导公司生产经营工作。为顺利完成全年目标任务，实现“减亏增盈”目标，特制定本工作措施。
一、奋斗目标
安全环保目标：
不发生人身伤亡、重大设备损坏、火灾、交通、环境污染和疫情防控事故，两台机组实现“零非停”。
党建工作目标：
目标：在集团公司年度党建工作考核评价中位列中等及以上。
生产经营目标：
公司全年实现利润****万元，完成发电量**亿千瓦时;供电煤耗***克/千瓦时;厂用电率**%;平均售电单价(不含税)***元/千千瓦时;实现营业外收入**万元。
二、组织机构
为加强领导，保证各项激励措施落实到位，成立“减亏增盈”工作领导小组。
组 长： ***
副 组 长：************
成 员：各部门负责人、各支部书记
办公室主任：
办公室成员：市场开发部全体人员
三、激励措施
(一)党建工作
目 标：在集团公司年度党建工作考核评价中位列中等及以上。
责任领导：
责任部门：党群各部门、各党支部
年度激励：实现年度党建工作目标，奖励30万元;未实现年度党建工作目标，考核10万元。年度被评为集团公司最强党支部的奖励5万元;年度被评为公司最强党支部的奖励2万元;
月度激励：月度党支部评比第1名加5分，最后1名扣3分，月度绩效考核兑现。
(二)安全环保
目 标：不发生人身伤亡、重大设备损坏、火灾、交通、环境污染和疫情防控事故，两台机组实现“零非停”。
责任领导：
责任部门：各党支部、各部门
年度激励：实现年度安全目标，在集团公司奖励的基础上再增加奖励50万元;未实现年度安全目标，按照《蒙能集团公司安全生产奖惩规定》落实考核。
(三)机组可靠性
目 标：机组长周期连续运行。
责任领导：
责任部门：运行部 检修部 燃管部 安监部
激励措施：每安全连续运行100天，奖励10万元/台机组，奖励比例按照月度部门奖金总系数分配;全年无防磨防爆原因发生非停，奖励防磨防爆小组4万元/台机组;全年无热控或继电保护误动原因发生非停，奖励热控或继电保护专业组1.5万元/台机组;检修期间发现重大缺陷隐患或作出突出贡献，给予专项奖励;修后实现连续运行200天，按照集团公司检修全优奖标准奖励。
(四)发电量
目 标：全年目标值***亿千瓦时
责任领导：
责任部门：运行部 检修部 安监部 营销部 燃管部
年度激励：完成31.5亿千瓦时，奖励50万元;每增加1亿千瓦时，奖励15万元;每减少1亿千瓦时，考核10万元。
奖励考核比例：奖励考核比例按照月度部门奖金总系数分配。
月度绩效管理：月度发电量每高于计划值100万千瓦时(以电网调电计划为基准)，各奖励0.5分，最高各奖励5分;每低于计划值100万千瓦时，各考核0.5分，最高各考核5分，月度绩效考核兑现。
(五)平均售电单价(不含税)
目 标：年度平均售电单价集团公司排名第一
责任领导：
责任部门：营销部
年度激励：完成目标，奖励10万元;排名第二考核1万元，排名第三考核2万元，排名第四考核3万元，排名第五考核4万元，排名第六考核5万元。
月度激励：月度平均售电单价计划287.64元/千千瓦时，高于计划值10元/千千瓦时，加2分，最高加10分;每低于计划值10元/千千瓦时，扣2分，最高扣10分，月度绩效考核兑现。
(六)供电煤耗
目 标：***克/千瓦时。
责任领导：
责任部门：运行部 检修部
年度激励：针对管理人员，完成目标奖励5万元;每降低2克/千瓦时，奖励5万元，最高奖励10万元;高于目标值每升高2克/千瓦时，考核5万元，最高考核10万元;奖励考核比例：主管及以上管理人员按照奖金系数比例发放。
月度123456789101112
煤耗355356356.5357357.5358365365358352350350
月度激励：月度供电煤耗每低于计划值1克/千瓦时，各加1分，最高各加5分;每高于计划值1克/千瓦时，各扣1分，最高各扣5分，月度绩效考核兑现。
(七)标煤单价
目 标：长协合同规定的数量和折价体系计算得出的综合标煤单价为基准。
责任领导：
责任部门：燃管部
年度激励：每低于基准值1元/吨，奖励1万元，最高10万元。每高于基准值1元/吨，考核1万元，最高10万元。
月度激励：每低于基准值1元/吨，加1分，最高5分。每高于基准值1元/吨，考核1分，最高5分，月度绩效考核兑现。
(八)厂用电率
目 标：***%
责任领导：
责任部门：运行部 检修部
年度激励：针对管理人员，完成目标奖励5万元;每降低0.1%，奖励5万元，最高奖励10万元;高于目标值每升高0.1%，考核5万元，最高考核10万元;奖励考核比例：主管及以上管理人员按照奖金系数比例发放。
月度123456789101112
厂用电率7.98.08.18.258.38.99.08.958.68.27.97.8
月度激励：月度厂用电率每高于计划值0.1个百分点，各扣1分，最高各扣5分; 月度每低于计划值0.1个百分点，各加1分，最高各加5分，月度绩效考核兑现。
(九)电网奖励电量
目 标：全年电网奖励电量大于1500万千瓦时。电网奖励收益按照标杆电价折算电量。
责任领导：
责任部门：运行部 检修部
年度激励：奖励电量每增加目标值的10%，奖励2万元，每减少10%，考核2万元，奖惩15万元封顶。奖励考核比例：运行部70%、检修部30%。
月度激励：发生因电网扣减电量，每50万千瓦时扣1分，最高5分;每发生补偿电量50万千瓦时，加1分，最高5分，月度绩效考核兑现。
(十)损失电量
目 标：全年目标值低于4500万千瓦时。
责任领导：
责任部门：运行部 检修部 燃料管理部
年度激励：损失电量每增加目标值的10%，考核2万元，每减少10%，奖励2万元，奖惩15万元封顶。
奖励考核比例：检修部55%、运行部40%、燃管部5%。
月度激励：月度部门无损失电量奖励2分;每损失电量50万千瓦时，扣0.5分，最高5分。按责任考核部门。
(十一)营业外收入
目 标：全年目标值86万元
责任领导：
责任部门：各部门
年度激励：奖励营业外收入纯利润或政策性补贴(视具体情况而定)总额的5%。
(十二)创新工作
目标：争创集团公司技术和管理创新竞赛或成果转化第一名。
责任领导：
责任部门：各党支部、各部门
年度激励：获得国家级荣誉，奖励16000-80000元;获得自治区级荣誉，奖励8000-40000元;获得公司级荣誉，奖励4000-20000元，特殊情况按照集团公司奖励的一倍予以奖励;获得厂级荣誉，奖励2000-10000元;获得个人专利，奖励1000-5000元;电力行业公开刊物发表论文，奖励200-1000元。科技创新成果转化含金量较低参考下一级奖励标准，具体见公司创新管理制度中职工奖励条款等。
(十三)人员培训及各类比赛
目标：争创集团公司生产技能竞赛团体第一，生产技能竞赛集体理论团体第一，各专业集中竞赛个人第一名。
责任领导：
责任部门：各部门、支部
年度激励：获得集团公司生产技能竞赛团体第一，奖励40000元;获得生产技能竞赛集体理论团体第一，奖励20000元;获得集控全能竞赛个人前三名，分别奖励10000元、8000元、6000元，提岗一级;其他各专业集中竞赛个人前三名，分别奖励7000元、5000元、4000元，提岗一级。获得前三名奖励的，直接确定为厂级先进个人人选，优先申报集团公司先进个人，零时性用工优先推荐集团公司转正选拔人选。
厂内奖励原则：获得国家级生产经营类竞赛荣誉的团体和个人，按照国家级奖励的三倍予以厂内奖励;获得自治区级生产经营类竞赛荣誉的团体和个人，按照原奖励的两倍予以厂内奖励;获得国家级文体类竞赛荣誉的团体和个人，按照国家级奖励的两倍予以厂内奖励;获得自治区级文体类竞赛荣誉的团体和个人，按照原奖励的一倍予以厂内奖励。
职工职业资格认证中，2022年及以后取得中级职称或中级职业技能证书，一次性奖励500元;取得副高级职称或技师职业技能证书，一次性奖励1000元;取得正高级职称或高级技师职业技能证书，一次性奖励2000元，其他职业资格考试可以参考本条款奖励。
四、其他
(一)本措施由绩效考核委员会统一领导，由市场开发部牵头，依据《公司绩效考核管理办法》，按规定完成相关流程。
(二)在“减亏增盈”工作活动中，除上述各项重点工作外，其他特别重要或突出贡献的工作，由责任部门提出申请，分管领导审核，交市场开发部汇总，经绩效考核委员会研究同意后一并纳入单项奖励。
(三)严禁弄虚作假，如发现有造假现象，取消对应项年度奖励、部门年度评先资格，并对责任部门负责人、分管人员，采取严厉的处罚措施。
**********公司
2022年1月1日
